Objednávky
Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
---|---|---|---|
OBJP10/19 | ATC- JR | 15.4.2019 | 91,14 EUR s DPH |
OBJU005/19 | DRUCKER s.r.o. | 9.4.2019 | 207,24 EUR s DPH |
OB018/19 | LEON global s.r.o. | 1.4.2019 | 866,32 EUR s DPH |
OBJP09/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 9.4.2019 | 113,46 EUR s DPH |
OB019/19 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 10.4.2019 | 767,57 EUR s DPH |
OB017/19 | PAPERA s.r.o. | 28.3.2019 | 177,31 EUR s DPH |
OB014/19 | Hagleitner | 27.3.2019 | 594,75 EUR s DPH |
OBJU004/19 | Keramix | 29.3.2019 | 152,00 EUR s DPH |
OBJP08/19 | AG FOODS SK s.r.o. | 4.4.2019 | 230,64 EUR s DPH |
OB016/19 | B2B Partner sro | 28.3.2019 | 183,60 EUR s DPH |
OBJU003/19 | VYŤAHY | 4.3.2019 | 208,75 EUR s DPH |
OB009/19 | PAPERA s.r.o. | 19.3.2019 | 59,85 EUR s DPH |
OB013/19 | Slovak Telekom a.s. | 25.2.2019 | 77,00 EUR s DPH |
OB015/19 | Lekáreň Jana | 25.3.2019 | 110,97 EUR s DPH |
OB011/19 | BAMI SK | 20.2.2019 | 409,39 EUR s DPH |
OBJP07/19 | ATC- JR | 28.2.2019 | 91,14 EUR s DPH |
OBJU001/19 | Juraj Hedera, Bc. čistenie kanalizácie | 18.2.2019 | 95,00 EUR s DPH |
OB008/19 | TRIAM spol. s.r.o. | 15.2.2019 | 306,68 EUR s DPH |
OB010/19 | PAPERA s.r.o. | 18.2.2019 | 59,85 EUR s DPH |
OB007/19 | PAPERA s.r.o. | 12.2.2019 | 137,54 EUR s DPH |