Faktúra DFB0010/22

Faktúra doručená: 19.1.2022 Číslo objednávky: 3/22
Dodávateľ PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica IČO: 46082182	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
koncelársky materiál
Názov položky kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 402,17 EUR