Faktúra DFB0013/21

Faktúra doručená: 19.1.2021 Číslo objednávky: 2/21
Dodávateľ TRIAM spol. s.r.o. Prevadzka 95652 Podlužany IČO: 34089101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
obalový materiál, sáčky do košov
Názov položky obalový materiál, sáčky do košov, servítky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,63 EUR