Faktúra DFB0336/19

Faktúra doručená: 22.10.2019 Číslo objednávky: 54/19
Dodávateľ SPONKA SK Štefánikova 817 020 01 Púchov IČO: 36613983	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zošívačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,00 EUR