Faktúra DFB0289/19

Faktúra doručená: 16.9.2019 Číslo objednávky: 44/19
Dodávateľ TRIAM spol. s.r.o. Prevadzka 95652 Podlužany IČO: 34089101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servítky, sáčky, obalový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 261,58 EUR