Faktúra DFB0173/19

Faktúra doručená: 7.6.2019 Číslo objednávky: 28/19
Dodávateľ TRIAM spol. s.r.o. Prevadzka 95652 Podlužany IČO: 34089101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
Názov položky obalový materiál, sáčky do košov ...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,70 EUR