Faktúra DFB0122/19

Faktúra doručená: 23.4.2019 Číslo objednávky: 5/19
Dodávateľ DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820 023 01 Oščadnica IČO: 44925417	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
Názov položky repasácia tonerov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,24 EUR