Faktúra DFB0046/19

Faktúra doručená: 15.2.2019 Číslo objednávky: 8/2019
Dodávateľ TRIAM spol. s.r.o. Prevadzka 95652 Podlužany IČO: 34089101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
Názov položky obalový materiál, sáčky do košov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 306,19 EUR