Faktúra DFB0009/19

Faktúra doručená: 16.1.2019 Číslo zmluvy: HORKA 2/2018
Dodávateľ HÓRKA Teplická 1 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,81 EUR