Faktúra DFB0191/17

Faktúra doručená: 16.6.2017 Číslo objednávky: 19/17
Dodávateľ TRIAM spol. s.r.o. Prevadzka 95652 Podlužany IČO: 34089101	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou Textilna 900 95701 Bánovce nad Bebravou IČO: 30999847
ceny sú vrátane DPH
Názov položky obalový materiál, sáčky do košov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 222,71 EUR