Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0350/17
|
Deratizácia |
27.10.2017 |
132,00 EUR s DPH |
DFB0341/17
|
HÓRKA |
18.10.2017 |
295,71 EUR s DPH |
DFB0344/17
|
Ing. Vlastimil Klucha |
23.10.2017 |
72,00 EUR s DPH |
DFB0337/17
|
BRATPEK - Pekáreň |
12.10.2017 |
131,22 EUR s DPH |
DFB0340/17
|
HÓRKA |
18.10.2017 |
275,72 EUR s DPH |
DFB0343/17
|
Sarana Fashion s.r.o. |
18.10.2017 |
105,60 EUR s DPH |
DFB0348/17
|
DRUCKER s.r.o. |
23.10.2017 |
124,20 EUR s DPH |
DFB0327/17
|
T-Slovak Telekom a.s. |
4.10.2017 |
17,92 EUR s DPH |
DFB0325/17
|
Slov.plyn.priemysel |
3.10.2017 |
198,00 EUR s DPH |
DFB0311/17
|
Lekáreň Jana |
27.9.2017 |
282,15 EUR s DPH |
DFB0331/17
|
Slovak Telekom a.s. |
6.10.2017 |
43,96 EUR s DPH |
DFB0336/17
|
ZVAK Bratislava |
11.10.2017 |
505,93 EUR s DPH |
DFB0342/17
|
INMEDIA |
18.10.2017 |
94,18 EUR s DPH |
DFB0318/17
|
BRATPEK - Pekáreň |
3.10.2017 |
180,34 EUR s DPH |
DFB0326/17
|
ToMi group s.r.o. |
3.10.2017 |
287,00 EUR s DPH |
DFB0338/17
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
16.10.2017 |
121,00 EUR s DPH |
DFB0332/17
|
INMEDIA |
9.10.2017 |
144,92 EUR s DPH |
DFB0315/17
|
INMEDIA |
2.10.2017 |
2 641,19 EUR s DPH |
DFB0317/17
|
HÓRKA |
2.10.2017 |
389,49 EUR s DPH |
DFB0316/17
|
G.M.Paraskov |
2.10.2017 |
218,54 EUR s DPH |