Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0358/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
2.11.2017 |
233,48 EUR s DPH |
DFB0359/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
2.11.2017 |
56,45 EUR s DPH |
DFB0356/17
|
HÓRKA |
2.11.2017 |
186,83 EUR s DPH |
DFB0355/17
|
G.M.Paraskov |
31.10.2017 |
382,61 EUR s DPH |
DFB0335/17
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
10.10.2017 |
2 983,00 EUR s DPH |
DFB0368/17
|
SE-PRA EKO s.r.o. |
6.11.2017 |
25,00 EUR s DPH |
DFB0367/17
|
SE-PRA EKO s.r.o. |
6.11.2017 |
25,00 EUR s DPH |
DFB0380/17
|
A3 spol. s.r.o. |
8.11.2017 |
8 143,20 EUR s DPH |
DFB0371/17
|
JULES |
8.11.2017 |
650,00 EUR s DPH |
DFB0366/17
|
SE-PRA EKO s.r.o. |
6.11.2017 |
25,00 EUR s DPH |
DFB0353/17
|
BOZPO AGENCY s.r.o |
31.10.2017 |
33,60 EUR s DPH |
DFB0352/17
|
BOZPO AGENCY s.r.o |
31.10.2017 |
68,51 EUR s DPH |
DFB0349/17
|
BRATPEK - Pekáreň |
24.10.2017 |
163,74 EUR s DPH |
DFB0347/17
|
HÓRKA |
23.10.2017 |
349,12 EUR s DPH |
DFB0346/17
|
INMEDIA |
23.10.2017 |
154,68 EUR s DPH |
DFB0339/17
|
G.M.Paraskov |
17.10.2017 |
369,85 EUR s DPH |
DFB0334/17
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
10.10.2017 |
898,56 EUR s DPH |
DFB0333/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
10.10.2017 |
-64,08 EUR s DPH |
DFB0330/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
6.10.2017 |
-75,12 EUR s DPH |
DFB0329/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
6.10.2017 |
81,65 EUR s DPH |