Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0428/18
|
SE-PRA EKO s.r.o. |
14.1.2019 |
25,00 EUR s DPH |
DFB0433/18
|
ZVAK Bratislava |
15.1.2019 |
792,74 EUR s DPH |
DFB0001/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
3.1.2019 |
1 622,23 EUR s DPH |
DFB0420/18
|
HÓRKA |
7.1.2019 |
379,17 EUR s DPH |
DFB0421/18
|
INMEDIA |
2.1.2019 |
1 556,30 EUR s DPH |
DFB0422/18
|
INMEDIA |
2.1.2019 |
1 785,57 EUR s DPH |
DFB0423/18
|
Pekáreň PODHORIE s.ro. |
4.1.2019 |
377,90 EUR s DPH |
DFB0424/18
|
Slovak Telekom a.s. |
7.1.2019 |
46,09 EUR s DPH |
DFB0419/18
|
BKS SAFETY s.r.o. |
28.12.2018 |
68,40 EUR s DPH |
DFB0418/18
|
REMA, Štefan Remeň |
28.12.2018 |
221,64 EUR s DPH |
DFB0415/18
|
REMA, Štefan Remeň |
21.12.2018 |
759,73 EUR s DPH |
DFB0416/18
|
Pekáreň PODHORIE s.ro. |
21.12.2018 |
229,91 EUR s DPH |
DFB0417/18
|
Milsy a.s |
21.12.2018 |
29,16 EUR s DPH |
DFB0413/18
|
BAMI SK |
20.12.2018 |
212,80 EUR s DPH |
DFB0412/18
|
Byttherm s.r.o. |
19.12.2018 |
19 842,00 EUR s DPH |
DFB0409/18
|
HÓRKA |
14.12.2018 |
206,30 EUR s DPH |
DFB0414/18
|
Hagleitner |
20.12.2018 |
240,36 EUR s DPH |
DFB0406/18
|
Pekáreň PODHORIE s.ro. |
12.12.2018 |
223,77 EUR s DPH |
DFB0408/18
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
13.12.2018 |
751,95 EUR s DPH |
DFB0400/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
10.12.2018 |
42,21 EUR s DPH |