Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0152/19
|
REMA, Štefan Remeň |
17.5.2019 |
314,82 EUR s DPH |
DFB0158/19
|
EDOLA-Milan Koreň |
27.5.2019 |
1 810,30 EUR s DPH |
DFB0148/19
|
HÓRKA |
13.5.2019 |
346,84 EUR s DPH |
DFB0145/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
9.5.2019 |
53,44 EUR s DPH |
DFB0150/19
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
13.5.2019 |
617,88 EUR s DPH |
DFB0143/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
9.5.2019 |
19,28 EUR s DPH |
DFB0144/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
9.5.2019 |
34,36 EUR s DPH |
DFB0185/19
|
Mountfield SK, s.r.o. |
17.6.2019 |
475,00 EUR s DPH |
DFB0147/19
|
Pekáreň PODHORIE s.ro. |
13.5.2019 |
233,71 EUR s DPH |
DFB0146/19
|
REMA, Štefan Remeň |
10.5.2019 |
232,96 EUR s DPH |
DFB0133/19
|
Slov.plyn.priemysel |
3.5.2019 |
395,00 EUR s DPH |
DFB0154/19
|
goWork industrie s.r.o. |
20.5.2019 |
112,78 EUR s DPH |
DFB0151/19
|
ZVAK Bratislava |
14.5.2019 |
816,41 EUR s DPH |
DFB0132/19
|
Pekáreň PODHORIE s.ro. |
3.5.2019 |
231,86 EUR s DPH |
DFB0136/19
|
Slovak Telekom a.s. |
6.5.2019 |
36,02 EUR s DPH |
DFB0137/19
|
T-Slovak Telekom a.s. |
6.5.2019 |
16,69 EUR s DPH |
DFB0134/19
|
INMEDIA |
3.5.2019 |
1 292,16 EUR s DPH |
DFB0141/19
|
HUMISS s.r.o. |
9.5.2019 |
649,86 EUR s DPH |
DFB0142/19
|
ŠEVT a.s. |
9.5.2019 |
72,43 EUR s DPH |
DFB0131/19
|
HÓRKA |
3.5.2019 |
288,76 EUR s DPH |