Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0159/24
|
REMA, Štefan Remeň |
3.6.2024 |
560,45 EUR s DPH |
DFB0158/24
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
3.6.2024 |
55,20 EUR s DPH |
DFB0165/24
|
BKS SAFETY s.r.o. |
5.6.2024 |
108,00 EUR s DPH |
DFB0162/24
|
Mäso - údeniny Šiko |
3.6.2024 |
1 011,82 EUR s DPH |
DFB0167/24
|
EDOLA-Milan Koreň |
4.6.2024 |
86,72 EUR s DPH |
DFB0175/24
|
Byttherm s.r.o. |
13.6.2024 |
92,40 EUR s DPH |
DFB0166/24
|
Slovak Telekom a.s. |
5.6.2024 |
23,14 EUR s DPH |
DFB0173/24
|
ZVAK Bratislava |
14.6.2024 |
90,00 EUR s DPH |
DFB0172/24
|
ZVAK Bratislava |
15.6.2024 |
500,00 EUR s DPH |
DFB0168/24
|
VYŤAHY |
5.6.2024 |
137,98 EUR s DPH |
DFB0160/24
|
INMEDIA |
3.6.2024 |
1 861,16 EUR s DPH |
DFB0174/24
|
ZVAK Bratislava |
14.6.2024 |
60,00 EUR s DPH |
DFB0157/24
|
GOLD MÓDA s. r. o. |
31.5.2024 |
300,00 EUR s DPH |
DFB0161/24
|
Pekáreň PODHORIE s.ro. |
3.6.2024 |
372,71 EUR s DPH |
DFB0147/24
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
17.5.2024 |
1 650,65 EUR s DPH |
DFB0155/24
|
INMEDIA |
27.5.2024 |
130,10 EUR s DPH |
DFB0144/24
|
Norbert Lobotka |
15.5.2024 |
905,00 EUR s DPH |
DFB0149/24
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
17.5.2024 |
129,95 EUR s DPH |
DFB0148/24
|
SLOV.PLYN.PRIEM. |
17.5.2024 |
128,04 EUR s DPH |
DFB0163/24
|
DDD služby |
4.6.2024 |
150,00 EUR s DPH |